« späť
- Číslo faktúry: 2014038
- Interné číslo: 20140645
- Dodávateľ: Miroslav Políček, Prečín
- Dodávateľ IČO: 40708551
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vývoz pokosenej trávy – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 680,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 23.7.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 22.8.2014
- Dátum úhrady faktúry: 4.9.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140645-Políček-001.jpg [ 269.33 KB ]
