« späť
- Číslo faktúry: 0020130049
- Interné číslo: 20130265
- Dodávateľ: POD HRADOM s.r.o., Pov.Podhradie
- Dodávateľ IČO: 36325341
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom inventáru na medzinárodné kvalif. stretnutie SR-Lotyšsko – stredisko Hádzaná
- Cena: 82,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 8.4.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 15.4.2013
- Dátum úhrady faktúry: 22.4.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130265-Pod-Hradom-001.jpg [ 230.66 KB ]
