« späť
  • Číslo faktúry: 20210138
  • Interné číslo: 20210475
  • Dodávateľ: Píla Praznov
  • Dodávateľ IČO: 47345411
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Drevo na opravu lavičiek a detských ihrísk – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 122,40 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 6.7.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress