« späť
- Číslo faktúry: 20210138
- Interné číslo: 20210475
- Dodávateľ: Píla Praznov
- Dodávateľ IČO: 47345411
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Drevo na opravu lavičiek a detských ihrísk – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 122,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2021
- Dátum úhrady faktúry: 6.7.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: