« späť
- Číslo faktúry: 214009027
- Interné číslo: 20140749
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery – Športová hala
- Cena: 35.72 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.8.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 11.9.2014
- Dátum úhrady faktúry: 16.9.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140749-Papera-001.jpg [ 300.97 KB ]
