« späť
- Číslo faktúry: 214009628
- Interné číslo: 20140821
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tonery do tlačiarne – stredisko Hádzaná
- Cena: 56,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.9.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 30.9.2014
- Dátum úhrady faktúry: 3.10.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktrúra-20140821-PAPERA-001.jpg [ 291.82 KB ]
