« späť
- Číslo faktúry: 214001167
- Interné číslo: 20140054
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Skartovačka – stredisko Správa
- Cena: 134,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.2.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 18.2.2014
- Dátum úhrady faktúry: 18.2.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140054-Papera-001.jpg [ 282.1 KB ]
