« späť
- Číslo faktúry: 214008997
- Interné číslo: 20140750
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – Futbal a Správa
- Cena: 31,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.8.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 11.9.2014
- Dátum úhrady faktúry: 16.9.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140750-Papera-001.jpg [ 287.16 KB ]
