« späť
- Číslo faktúry: 20140617
- Interné číslo: 20140617
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní a podložka pod stoličku – stredisko Správa
- Cena: 99,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 24.7.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 3.8.2014
- Dátum úhrady faktúry: 14.8.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140617-PAPERA-001.jpg [ 320.29 KB ]
