« späť
- Číslo faktúry: 215006200
- Interné číslo: 20150458
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – stredisko Hádzaná
- Cena: 112,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.5.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 27.5.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.6.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150458-PAPERA-0011.jpg [ 368.81 KB ]
