MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018004716
• Interné číslo: 20180145
• Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 46082182
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Laminovacie fólie – stredisko Parkoviská-automaty

• Cena: 48,00 €
• Dátum vystavenia faktúry: 22.2.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 8.3.2018
• Dátum úhrady faktúry: 9.3.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180145-PAPERA.pdf [ 181.56 KB ]