« späť
- Číslo faktúry: 214012912
- Interné číslo: 20141115
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kancelársky papier a toner – stredisko Správa
- Cena: 156,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 25.11.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 9.12.2014
- Dátum úhrady faktúry: 22.12.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141115-PAPERA-001.jpg [ 292.81 KB ]
