MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018001438
• Interné číslo: 20180019
• Dodávateľ: PAPAERA s.r.o., Banská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 46082182
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Kancelársky papier – všetky strediská

• Cena: 115,80 €
• Dátum vystavenia faktúry: 17.1.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 31.1.2018
• Dátum úhrady faktúry: 6.2.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180019-PAPERA.pdf [ 190.63 KB ]