« späť
- Číslo faktúry: 214014434
- Interné číslo: 0141238
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kancelársky papier – všetky strediská
- Cena: 388,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.12.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 5.1.2014
- Dátum úhrady faktúry: 19.1.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141238-PAPERA-001.jpg [ 373.13 KB ]
