« späť
- Číslo faktúry: 21211238
- Interné číslo: 20120790
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kancelársky papier – stredisko Správa
- Cena: 129,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.11.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 29.11.2012
- Dátum úhrady faktúry: 6.12.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120790-Papera-001.jpg [ 295.75 KB ]
