« späť
- Číslo faktúry: 21202270
- Interné číslo: 20120119
- Dodávateľ: Papera s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kancelársky papier
- Cena: 80,64 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.3.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 12.3.2012
- Dátum úhrady faktúry: 22.3.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/doc_icon.jpg){kind=icon}
Faktúra-20120119-Papera.doc [ 298.19 KB ]