Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 20150034 | Martin Hájek - HITEK, Považská Bystrica | Inštalácia internetu a služby počítačovej siete – strediská Správa, Údržba verejnej zelene, Parkoviská-automaty |
21.4.2015 | 177,60 € | prevodom |
| 9152260111 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 3/2015 – Letné kúpalisko |
16.4.2015 | 346,58 € | prevodom |
| 9152260110 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 03/2015 – Športová hala |
16.4.2015 | 1 730,29 € | prevodom |
| 601502331 | PROBUGAS a.s., Bratislava | Plyn vo fľašiach – stredisko Zimný štadión |
16.4.2015 | 139,97 € | prevodom |
| 1500087 | Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o. | Rezivo na opravu lavičiek v meste – stredisko Údržba verejnej zelene |
27.4.2015 | 252,60 € | prevodom |
| 91 | Oblastný futbalový zväz, Považská Bystrica | Činnosť delegovaných osôb – Futbal |
16.4.2015 | 125,- € | prevodom |
| 2150003467 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné za 03/2015 – Letné kúpalisko |
16.4.2015 | 24,53 € | prevodom |
| 2150003468 | Považská vodárenská spoločnosť, Pov.Bystrica | Vodné, stočné – Zimný štadión, Krytá plaváreň |
16.4.2015 | 613,24 € | prevodom |
| 2772509655 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby 3/2015 |
16.4.2015 | 344,89 € | prevodom |
| 9101403150 | Tepláreň a.s., Pov.Bystrica | Dodávka tepla za 03/2015 – Krytá plaváreň, Zimný štadión |
29.6.2015 | 9 795,99 € | prevodom |