Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 170008 | Educatis s.r.o., Považská Bystrica | Prenájom wellness – Futbal, Hádzaná |
29.3.2017 | 280,- € | prevodom |
| 17101025 | BONUL, s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí pri výbere parkovacích automatov – stredisko Parkoviská-automaty |
30.3.2017 | 165,54 € | prevodom |
| 1410 | Základná škola s MŠ Považská Teplá | Prenájom telocvične – Futbal |
30.3.2017 | 243,60 € | prevodom |
| 3413615608 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatok za mobilný telefón za 02/2017 – Stredisko Správa |
22.3.2017 | 33,99 € | prevodom |
| 20170668 | ALFA Reklama s.r.o., Považská Bystrica | Plagáty, etikety, diplomy, permanentky – Hádzaná |
22.3.2017 | 63,72 € | prevodom |
| 20170669 | ALFA Reklama s.r.o., Pov.Bystrica | Šál s potlačou, cukríky, štočky – Hádzaná |
22.3.2017 | 776,40 € | prevodom |
| 9171901801 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie 03/2017 Zimný štadión a Krytá plaváreň |
22.3.2017 | 10 183,70 € | prevodom |
| 9171301805 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 03/2017 – Letné kúpalisko |
22.3.2017 | 840,96 € | prevodom |
| 9171298437 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Opravná faktúra za dodávku elektrickej energie za 02/2017 – Zimný štadión, Krytá plaváreň |
22.3.2017 | 96,42 € | prevodom |
| 9171298438 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Opravená faktúra za dodávku elektrickej energie 02/2017 – Špoortová hala |
22.3.2017 | 16,51 € | prevodom |