Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 20171618 | ALFA Reklama s.r.o., Považská Bystrica | Medaile so znakom MŠK – Hádzaná |
28.7.2017 | 28,80 € | prevodom |
| 170400367 | ITC SYSTEMS s.r.o., Považská Bystrica | Servis PC za 06/2017 – stredisko Správa |
14.7.2017 | 70,80 € | prevodom |
| 01/06/17 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokumentov – stredisko Správa |
14.7.2017 | 256,80 € | prevodom |
| 1710400213 | HATEC s.r.o., Martin | Servis malotraktora TYM – stredisko Údržba verejnej zelene |
14.7.2017 | 523,68 € | prevodom |
| 20170836 | SKÚŠOBŇA VETLAB s.r.o., Dolné Kočkovce | Rozbor vody v bazénoch na letnom kúpalisku |
14.7.2017 | 336,36 € | prevodom |
| 20170848 | SKÚŠOBŇA VETLAB, s.r.o., Dolné Kočkovce | Rozbor pitnej vody (studňa) Letné kúpalisko |
14.7.2017 | 146,52 € | prevodom |
| 10170314 | Gastro-služby, s.r.o., Považská Bystrica | Catering na exhibičný zápas – Futbal |
14.7.2017 | 539,70 € | prevodom |
| 2017220241 | Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica | Súčiastky a materiál na opravy detských ihrísk – stredisko Údržba |
14.7.2017 | 148,60 € | prevodom |
| 1117002822 | IMAO electric s.r.o., Považská Bystrica | Elektroinštalačný materiál – Zimný štadión |
14.7.2017 | 260,78 € | prevodom |
| 1411700575 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská |
14.7.2017 | 925,73 € | prevodom |