Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 170969 | UNIMAT Ing. Slavomír Jalč, Považská Bystrica | Kancelárske a čistiace potreby – všetky strediská |
24.7.2017 | 101,01 € | prevodom |
| 670391 | Kúpele Nimnica a.s., Nimnica | Prenájom wellness – hádzanári |
28.7.2017 | 50,- € | prevodom |
| 5414951317 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | Mobilné telefóny – všetky strediská |
30.8.2017 | 158,44 € | prevodom |
| 1000606170 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 06/2017 – Letné kúpalisko, Športová hala, KOST |
27.12.2017 | 3 091,04 € | prevodom |
| 2170051708 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné – Zimný štadión, Krytá plaváreň |
24.7.2017 | 939,47 € | prevodom |
| 1700300 | Zaťko s.r.o., Považská Bystrica | Materiál na opravu vyžínačov a kosačiek – stredisko Údržba verejnej zelene |
24.7.2017 | 296,47 € | prevodom |
| 2170051707 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Pov.Bystrica | Vodné,stočné za 06/2017 – Letné kúpalisko |
24.7.2017 | 154,54 € | prevodom |
| 2017197 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (st. a ml.žiaci) Bánovce nad Bebravou |
21.9.2017 | 212,62 € | prevodom |
| 17/162 | GD WATER s.r.o., Považská Bystrica | Tabletovaná soľ na úpravu vody – Zimný štadión |
30.8.2017 | 240,00 € | prevodom |
| 22120161174 | ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov | Výmena pneumatík na traktore PB 853 AA – stredisko Údržba verejnej zelene |
22.8.2017 | 215,88 € | prevodom |