Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 798 | Ing. Juraj Čiernik - Tena, Považská Bystrica | Zakrývacia plachta a páska – stredisko Údržba verejnej zelene |
13.10.2017 | 11,57 € | prevodom |
| 0100969890 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatok za telekomunikačné služby za 09/2017 – všetky strediská |
11.10.2017 | 243,46 € | prevodom |
| 2170058865 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné za 9/2017 – Zimný štadión |
13.10.2017 | 104,00 € | prevodom |
| 2170058865 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica | Vodné, stočné za 09/2017 – Zimný štadión |
104,00 € | prevodom | |
| 3317025 | ZÁHRADA s.r.o., Bytča | Cibuľoviny na centrálnu mestskú zónu – Údržba verejnej zelene |
29.11.2017 | 997,54 € | prevodom |
| 3317026 | ZÁHRADA s.r.o., Bytča | Jesenná údržba stromov a krov – stredisko Údržba verejnej zelene |
20.11.2017 | 2 938,51 € | prevodom |
| 1117004296 | IMAO electris s.r.o., Považská Bystrica | Svietidlá na ihrisku s umelou trávou a elektroinštalačné práce – Futbalový štadión |
23.10.2017 | 2 800,- bez DPH € | prevodom |
| 170400539 | ITC SYSTEMS s.r.o., Považská Bystrica | Paušálny servis za 09/2017 |
13.10.2017 | 70,80 € | prevodom |
| 10170522 | Gastro-služby s.r.o., Považská Bystrica | Strava na futbalové zápasy |
23.10.2017 | 201,01 € | prevodom |
| 917873888 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 9/2017 – Zimný štadión, Krytá plaváreň |
13.10.2017 | 10 518,13 € | prevodom |