Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1411800737 | NDŽ s.r.o., Žilina | Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská |
25.9.2018 | 894,49 € | prevodom |
| 9184642921 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 08/2018 – Zimný štadión |
13.9.2018 | 14 116,74 € | prevodom |
| 277812492 | PROBUGAS a.s., Bratislava | Plyn vo fľašiach (náplne do rolby) Zimný štadión |
13.9.2018 | 122,47 € | prevodom |
| 29/2018 | MUDr. Fábry Vladimír, Púchov | Zdravotná starostlivosť za I. polrok 2018 – hádzanári |
25.9.2018 | 1 320,00 € | prevodom |
| 181212 | Ing. Slavomír Jalč UNIMAT-SLOVAKIA, Považská Bystrica | Kancelárske a čistiace potreby – všetky strediská |
13.9.2018 | 276,85 € | prevodom |
| 180100230 | Meva sport CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko, Koplotovce | Hádzanársky lep a chladiaci sprej – hádzanári |
5.9.2018 | 213,50 € | v hotovosti |
| 9184637974 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 08/2018 – Letné kúpalisko |
13.9.2018 | 2 063,69 € | prevodom |
| 9184637973 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 08/2018 – športová hala |
13.9.2018 | 1 621,68 € | prevodom |
| 10180192 | Milan Gaňa Cleanex, Hliník n.Váhom | Farba na lajnovanie čiar, hnojiv – Futbalový štadión |
13.9.2018 | 570,00 € | prevodom |
| 1864100099 | City Parking Group s.r.o., Komárno | Oprava poruchy na parkovacom automate |
1 078,67 € | prevodom |