Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 21900807 | G3 Plus, s.r.o., Považská Bystrica | Strážna služba za 10/2019 – hádzaná |
19.11.2019 | 129,60 € | prevodom |
| 201900808 | G3 Plus, s.r.o., Považská Bystrica | Strážna služba za 10/2019 – Futbal |
19.11.2019 | 486,00 € | prevodom |
| 19105099 | BONUL, s.r.o., Nitra | Výber mincí z parkovacích automatov – stredisko Parkovská – automaty |
19.11.2019 | 367,75 € | prevodom |
| 9195742670 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 10/20019 – zimný štadión |
19.11.2019 | 15 890,23 € | prevodom |
| 9195742671 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 10/2019 – letné kúpalisko |
19.11.2019 | 788,22 € | prevodom |
| 459122068 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 10/2019 – všetky strediská |
13.11.2019 | 829,81 € | prevodom |
| 9101410190 | TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. | Dodávka tepla za 10/2019 – zimný štadión a krytá plaváreň |
19.11.2019 | 6 911,61 € | prevodom |
| 1112190517 | TENERGO Slovensko, a.s., Považská Bystrica | Oprava potrubia v športovej hale |
19.11.2019 | 160,82 € | prevodom |
| 20192799 | ALFA Reklama s.r.o., Považská Bystrica | Tlačoviny na Challengu Cup v hádzanej SR – RUS |
19.11.2019 | 54,00 € | prevodom |
| 191584 | Ing. Slavomír Jalč UNIMAT Slovakia, Považská Bystrica | Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská |
19.11.2019 | 51,10 € | prevodom |