Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 8271430960 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 10/2020 – všetky strediská |
10.11.2020 | 258,35 € | prevodom |
| 01/11/20 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivačné boxy – 42 kusov |
24.11.2020 | 176,40 € | prevodom |
| 4591394818 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 10/2020 – všetky strediská |
24.11.2020 | 708,84 € | prevodom |
| 2020018 | Bc. Matej Drbul, Považská Bystrica | Masérske služby za 10/2020 – hádzanári |
24.11.2020 | 205,00 € | prevodom |
| 9205748994 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 10/2020 – Futbalový štadión |
974,20 € | prevodom | |
| 2200042505 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Stočné za 10/2020 – Zimný štadión |
24.11.2020 | 1 799,84 € | prevodom |
| 2200042506 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Stočné za 10/2020 na krytej plavárni |
24.11.2020 | 671,40 € | prevodom |
| 9205746419 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 10/2020 – športová hala |
24.11.2020 | 1 673,76 € | prevodom |
| 9205746420 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 10/2020 – letné kúpalisko |
24.11.2020 | 524,99 € | prevodom |
| 20200045 | Attila Silva - MONT-AS, Levice | Čistiaci prostriedok na podlahy – športová hala |
24.11.2020 | 481,20 € | prevodom |