Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 9120115360 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 03/2012 – Letné kúpalisko |
19.4.2012 | 977,90 € | prevodom |
| 9120115359 | Stredoslovenská energetika a.s, Žilina | Dodávka elektrickej energie za 03/2012 – športová hala |
19.4.2012 | 1724,47 € | prevodom |
| 37/2012 | S.P. Milan Štrbko, Pov.Bystrica | Preprava hádzanárov (ml.žiaci A, st.žiaci A, st.dorast) Praha |
7.5.2012 | 1100,- € | prevodom |
| 2128000625 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., P.Bystrica | Vodné a stočné za 03/2012 |
16.4.2012 | 674,60 € | prevodom |
| 9737173902 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatky za telefóny 03/2012 |
16.4.2012 | 273,42 € | prevodom |
| 1200091 | Mestské lesy P.Bystrica, s.r.o. | Strešné laty a rezivo – pre stredisko Údržba verejnej zelene |
23.4.2012 | 87,39 € | prevodom |
| 1000603120 | Teplo GGE, Pov.Bystrica | Dodávka tepla za 03/2012 |
24.7.2012 | 21482,50 € | prevodom |
| 9120115049 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 3/2012 |
18.4.2012 | 14679,52 € | prevodom |
| 611200346 | PROBUGAS a.s., Bratislava | Dobropis za vrátené fľaše |
-106,75 € | platobný príkaz | |
| 611200294 | Probugas a.s., Bratislava | Dobropis na vrátené fľaše – reklamácia |
-18,98 € | platobný príkaz |