Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 5170640036 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | Poplatky za mobilné telefóny |
24.7.2012 | 160,16 € | prevodom |
| 20120525 | ADACOM Progatec s.r.o., Žilina | Náhradné diely na kosačky ETESIE – stredisko Údržba verejnej zelene |
24.7.2012 | 790,20 € | prevodom |
| 112119 | Dalibor Šálek FRENsport, Frenštát p.Radhoštěm, ČR | Tréningový rebrík – stredisko Hádzaná |
16.7.2012 | 4750,- CZK € | prevodom |
| 23/2012 | Fábry Vladimír, Púchov | Lekárska starostlivosť hádzanárov (“A” muži) |
23.7.2012 | 1320,- € | prevodom |
| 1200280 | Zaťko, s.r.o., Považská Bystrica | Náhradné diely na kosačky a vyžínače |
24.7.2012 | 426,47 € | prevodom |
| 20124295 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o., Považská Teplá | Píšťalky na stredisko – Letné kúpalisko |
15.6.2012 | 10,20 € | v hotovosti |
| 9120174775 | Stredoslovenská energetika a.s, Žilina | Dodávka elektrickej energie |
16.7.2012 | 2076,82 € | prevodom |
| 9120174774 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie |
16.7.2012 | 5719,34 € | prevodom |
| 9120174478 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie |
16.7.2012 | 1327,30 € | prevodom |
| 0740155349 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatky za telefóny |
16.7.2012 | 315,90 € | prevodom |