Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/1505 | ELSTROTE s.r.o., Dolná Maríková | Gumové čižmy – stredisko Letné kúpalisko |
15.7.2013 | 21,58 € | prevodom |
| 20130024 | Ľubomír Čerňan - LCE ELEKTRIC, Pov.Bystrica | Úprava a údržba kompresorov – stredisko Zimný štadión |
15.7.2013 | 806,02 € | prevodom |
| 2013021 | CLIMBERG - Ing. Branislav Kacina, Trečnín | Športové ponožky (st. a ml.žiaci)- stredisko Hádzaná |
3.7.2013 | 214,50 € | prevodom |
| 9130141551 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie 05/2013 – stredisko Športová hala |
12.6.2013 | 1 971,59 € | prevodom |
| 9130141550 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 05/2013 |
12.6.2013 | 7 019,29 € | prevodom |
| 6750983543 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatky za telefóny – všetky strediská |
12.6.2013 | 193,87 € | prevodom |
| 130819 | UNIMAT - Ing. Slavomír Jalč, Pov.Bystrica | Kancelárske a čistiace potreby |
20.6.2013 | 17,63 € | prevodom |
| 9130140814 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 05/2013 |
12.6.2013 | 426,73 € | prevodom |
| 20132548 | GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš | Technik požiarnej ochrany 05/2013 – všetky strediská |
20.6.2013 | 96,- € | prevodom |
| 4750983538 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Služba Biznis Partner za 05/2013 |
12.6.2013 | 15,02 € | prevodom |