« späť
- Číslo faktúry: 5495400369
- Interné číslo: 20190161
- Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny za 01/2019 – všetky strediská
- Cena: 150,04 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 5.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: