« späť
- Číslo faktúry: 5518353005
- Interné číslo: 20190812
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská
- Cena: 141,18 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.7.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 15.8.2019
- Dátum úhrady faktúry: 25.7.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: