« späť
- Číslo faktúry: 5499972847
- Interné číslo: 20190285
- Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s. Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská
- Cena: 135,43 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 15.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 25.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: