« späť
- Číslo faktúry: 5527608926
- Interné číslo: 20191041
- Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Mobilné telefóny – všetky strediská
- Cena: 134,34 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.9.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 16.10.2019
- Dátum úhrady faktúry: 30.9.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: