« späť
- Číslo faktúry: 5658139727
- Interné číslo: 20220011
- Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny
- Cena: 104,96 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.1.2022
- Dátum splatnosti faktúry: 14.2.2022
- Dátum úhrady faktúry: 25.1.2022
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: