« späť
- Číslo faktúry: 5459357518
- Interné číslo: 20180609
- Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská
- Cena: 150,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.6.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 16.7.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-2010609-Orange.pdf [ 192.3 KB ]