« späť
- Číslo faktúry: 5294021778
- Interné číslo: 20150397
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská
- Cena: 184,04 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.4.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 30.4.2015
- Dátum úhrady faktúry: 24.4.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150397-Orange-001.jpg [ 304.92 KB ]
