« späť
- Číslo faktúry: 5285915632
- Interné číslo: 20150137
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35637270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská
- Cena: 186,52 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.2.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 2.3.2015
- Dátum úhrady faktúry: 24.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150137-ORANGE-001.jpg [ 286.78 KB ]
