« späť
- Číslo faktúry: 5269806495
- Interné číslo: 20140985
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny
- Cena: 191,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.10.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 30.10.2014
- Dátum úhrady faktúry: 27.10.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140985-ORANGE-001.jpg [ 296.79 KB ]
