« späť
- Číslo faktúry: 5254538037
- Interné číslo: 20140503
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská
- Cena: 228,22 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.6.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 30.6.2014
- Dátum úhrady faktúry: 25.6.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140503-Orange-001.jpg [ 281.02 KB ]
