« späť
- Číslo faktúry: 5250735891
- Interné číslo: 20140393
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31637655
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská
- Cena: 166,87 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.5.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 30.5.2014
- Dátum úhrady faktúry: 26.5.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140393-Orange-001.jpg [ 367.27 KB ]
