« späť
- Číslo faktúry: 5243156986
- Interné číslo: 20140218
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská
- Cena: 269,22 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.3.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 30.3.2014
- Dátum úhrady faktúry: 25.3.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140218-ORANGE-001.jpg [ 386.75 KB ]
