« späť
- Číslo faktúry: 5202638245
- Interné číslo: 20130290
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny
- Cena: 195,52 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.4.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 30.4.2013
- Dátum úhrady faktúry: 25.4.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130290-Orange-001.jpg [ 279.95 KB ]
