« späť
- Číslo faktúry: 5239407110
- Interné číslo: 20140119
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny 1/2014
- Cena: 188,26 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.2.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 02.03.2014
- Dátum úhrady faktúry: 6.3.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140119-ORANGE-001.jpg [ 264.57 KB ]
