« späť
- Číslo faktúry: 5235650125
- Interné číslo: 20140015
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny
- Cena: 157,04 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.1.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 30.1.2014
- Dátum úhrady faktúry: 24.1.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140015-Orange-001.jpg [ 289.69 KB ]
