« späť
- Číslo faktúry: 5191741392
- Interné číslo: 20130024
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny
- Cena: 167,48 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.1.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 30.1.2012
- Dátum úhrady faktúry: 4.2.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130024-Orange-001.jpg [ 309.9 KB ]
