« späť
- Číslo faktúry: 5522986739
- Interné číslo: 20190920
- Dodávateľ: Orange SLovensko, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Mobilné telefóny – všetky strediská
- Cena: 137,93 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.8.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 15.9.2019
- Dátum úhrady faktúry: 22.8.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: