« späť
- Číslo faktúry: 5509141125
- Interné číslo: 20190568
- Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Mobilné telefóny
- Cena: 125,35 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.5.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 15.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 23.5.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: