« späť
- Číslo faktúry: 5188179757
- Interné číslo: 20120871
- Dodávateľ: Orange a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny-všetky strediská
- Cena: 168,54 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.12.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 30.12.2012
- Dátum úhrady faktúry: 3.1.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120871-Orange-str.-1-001.jpg [ 288.32 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120871-Orange-str.-2-001.jpg [ 262.23 KB ]
