« späť
- Číslo faktúry: 2014059
- Interné číslo: 20140337
- Dodávateľ: OBAS Pro s.r.o., Čadca
- Dodávateľ IČO: 46642625
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 199,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 13.5.2014
- Dátum úhrady faktúry: 20.5.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140337-OBAS-Pro-0011.jpg [ 203.79 KB ]
