« späť
- Číslo faktúry: 2015223
- Interné číslo: 20151009
- Dodávateľ: OBAS Pro s.r.o., Čadca
- Dodávateľ IČO: 46642625
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačky a vyžínače – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 484,72 €
- Dátum vystavenia faktúry: 12.9.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 9.10.2015
- Dátum úhrady faktúry: 9.10.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151009-OBAS-Pro-001.jpg [ 289.15 KB ]
