« späť
- Číslo faktúry: 2014052
- Interné číslo: 20140320
- Dodávateľ: OBAS Pro s.r.o., Čadca
- Dodávateľ IČO: 46642625
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačky a vyžínače – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 191,65 €
- Dátum vystavenia faktúry: 17.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 30.4.2014
- Dátum úhrady faktúry: 5.5.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140320-OBAS-Pro-001.jpg [ 219.23 KB ]
