« späť
- Číslo faktúry: 2015189
- Interné číslo: 20150840
- Dodávateľ: OBAS Pro s.r.o., Čadca
- Dodávateľ IČO: 46642625
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely a olej do kosačiek a vyžínačov – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 418,72 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.8.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 30.8.2015
- Dátum úhrady faktúry: 7.9.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150840-OBAS-Pro-001.jpg [ 223.1 KB ]
