MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018180
• Interné číslo: 20181255
• Dodávateľ: OBAS Pro s.r.o., Čadca
• Dodávateľ IČO: 46642625
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravu kosačiek, vyžínačov, krovinorezov – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 623,21 €
• Dátum vystavenia faktúry: 29.10.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 28.11.2018
• Dátum úhrady faktúry: 4.12.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181255-OBAS.pdf [ 162.92 KB ]